Nghị quyết 04/NQ-HĐND Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án

Mức vốn trung hạn 2016-2020 đã được duyệt

Lũy kế giải ngân vốn từ đầu dự án đến hết ngày 31/01/2020

Kế hoạch vốn năm 2020 được giao

Giải ngân KH 2020 đến hết ngày 24/4/2020

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020

Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh

Mức vốn trung hạn sau điều chỉnh

Dự án hoàn thành năm 2020

Ghi chú

Tổng số

Trong đó năm 2020

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

3

81

44

14.470.747

6.552.681

12.083.807

4.404.000

438.096

4.404.000

13.352.016

62

Tổng số dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn

1

22

6

5,965,635

3,852,075

2,001,921

3,051,000

188,172

-2,112,500

938,500

3,081,910

3

Tổng số dự án tăng kế hoạch vốn

2

59

38

8,505,112

1,700,506

10,081,886

1,353,000

249,924

2,112,500

3,465,500

10,270,106

59

I

VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

3

73

44

13,698,474

5,032,681

11,918,608

4,046,000

367,630

-160,000

3,886,000

12,581,743

62

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

1

21

6

5,865,635

3,752,075

2,000,821

2,951,000

188,172

-2,014,500

936,500

3,079,910

3

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

2

52

38

7,832,839

1,280,506

9,917,787

1,095,000

179,458

1,854,500

2,949,500

9,501,833

59

Dự án có số vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 nhưng không giải ngân hết trong năm 2019, cần bổ sung vốn năm 2020

16

3

1,911,348

8,000

2,479,059

376,000

376,000

2,279,348

19

Dự án đã có trong trung hạn 2016-2020 và cân đối vốn

2

31

4

5,921,491

1,272,506

7,438,728

1,095,000

179,458

989,800

2,084,800

6,733,785

12

Dự án mới trong danh mục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (danh mục 65 dự án)

5

2

244,000

244,000

244,000

Dự án mới chưa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (Các dự án cấp bách đê điều, bức xúc dân sinh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố)

29

244,700

244,700

244,700

28

II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THÀNH PHỐ

1

100,000

100,000

1,100

100,000

-98,000

2,000

2,000

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

100,000

100,000

1,100

100,000

-98,000

2,000

2,000

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

III

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT

6

545,000

420,000

136,906

258,000

70,466

247,000

505,000

630,000

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

6

545,000

420,000

136,906

258,000

70.466

247.000

505,000

630,000

Dự án đã có trong trung hạn 2016-2020 và cân đối vốn

6

545,000

420,000

136,906

258,000

70,466

247,000

505,000

630,000

IV

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1

127,273

27,193

11,000

11,000

138,273

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

1

127,273

27,193

11,000

11,000

138,273

Dự án có số vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 nhưng không giải ngân hết trong năm 2019, cần bổ sung vốn năm 2020

1

127,273

27,193

11,000

11,000

138,273